Ten artykuł dotyczy uzyskiwania danych do płatności za zamówienie oraz rozwiązywania typowych problemów. Opis poszczególnych metod płatności znajdziesz w poradniku Fakturacja – Metody płatności. Jeśli chcesz zmienić dane do faktury, postępuj zgodnie z poradnikiem Usługi – Dane do faktury.
Z tego artykułu dowiesz się:
Płatność za zamówienie
Płatności za zamówienie dokonaj zgodnie z instrukcją w e-mailu z wezwaniem do zapłatylub w administracji klienta.
Każde zamówienie opłacaj osobno – system nie jest w stanie przetworzyć kilku płatności naraz. Do zbiorczych i automatycznych płatności za zamówienia użyj konta kredytowego (Credit Account).
Wezwanie do zapłaty
Każdy e-mail Wezwanie do zapłaty [Numer zamówienia] zawiera link do płatności online w formacie https://client.wedos.com/f/(unikátní_kód). Ten link jest dostępny także bez logowania do administracji klienta, więc płatności może dokonać każdy.
Jeśli w e-mailu z wezwaniem do zapłaty zauważysz podejrzany adres nadawcy lub link do płatności, poinformuj nas o tym przez formularz kontaktowy ⧉.
Pod tym linkiem znajdziesz także dane do płatności przelewem, czyli numer konta, symbol zmienny (VS) i kwotę.
Przy ręcznym wpisywaniu symbolu zmiennego i kwoty wpisz obie wartości dokładnie (kwotę łącznie z halerzami). Literówka lub zaokrąglenie kwoty spowoduje błąd w przetwarzaniu płatności.
Płatność w administracji klienta
W administracji klienta przejdź do płatności, wykonując następujące kroki:
- Zaloguj się do administracji klienta ⧉.
- W górnym menu wybierz Billing.
- W lewym menu wybierz Orders.
- Z listy wybierz, klikając numer, zamówienie, które chcesz opłacić.
- W szczegółach kliknij link make payment.
Link do płatności nie wymaga logowania do administracji klienta. Możesz go więc udostępnić osobom, które nie mają konta klienta WEDOS.
Faktury dopłatowe
Większość usług opłacasz u nas z góry – po zamówieniu nowej usługi lub jej odnowieniu system wystawia wezwanie do zapłaty, a po otrzymaniu płatności aktywuje lub odnawia usługę.
Faktury dopłatowe wystawiamy w następujących sytuacjach:
- po aktywacji usługi dodatkowej lub zwiększeniu taryfy system wystawi najpóźniej następnego dnia roboczego fakturę dopłatową na różnicę w opłacie za usługę do końca aktualnie opłaconego okresu; termin płatności faktury wynosi 7 dni;
- po wykonaniu jednorazowych czynności na podstawie zamówienia klienta (odtworzenie z kopii zapasowej, praca technika itp.)
System preferuje opłacanie dopłat z konta kredytowego. Jeśli na koncie kredytowym jest wystarczające saldo, system nie wystawi faktury dopłatowej, tylko od razu potrąci kwotę. Operację wykaże na miesięcznej fakturze rozliczeniowej.
Jeśli chcesz opłacić fakturę dopłatową z konta kredytowego już po jej wystawieniu, zasil konto potrzebną kwotą i skontaktuj się z nami ⧉ – fakturę anulujemy, a kwotę potrącimy z konta kredytowego. W przypadku czynności jednorazowych uzgodnij sposób płatności z naszymi pracownikami.
Typowe problemy
Do typowych problemów z płatnościami za zamówienia należą:
- Płatność nie dotarła
- Płatność dotarła, ale usługa nie działa
- Nie można wykonać kilku kolejnych płatności online
- Błąd wyboru metody płatności
- Niedostępna strona z danymi do płatności
Płatność nie dotarła
Problem: Płatność wysłana przelewem bankowym nie dotarła.
Przyczyna: Przelew z konta bieżącego trwa zwykle 1–2 dni robocze. Jeśli płatność została wysłana ponad 2 dni temu, prawdopodobnie błąd dotyczy kwoty lub symbolu zmiennego.
Rozwiązanie: Dokładnie sprawdź, czy numer konta, kwota i symbol zmienny są w pełni zgodne. Błędy zgłaszaj niezwłocznie przez formularz ⧉. Podaj prawidłowy numer zamówienia i dane identyfikujące wysłaną płatność – potwierdzenie przelewu albo informacje: datę i godzinę wysłania, numery kont płatnika i odbiorcy oraz użyty symbol zmienny.
Płatność dotarła, usługa nie działa
Problem: System przyjął płatność i wysłał dokument podatkowy, ale nie utworzył lub nie odnowił usługi.
Przyczyna: Jeśli cena usługi nie zostanie opłacona w całości, system mimo to wyśle dokument podatkowy na wpłaconą kwotę. Problem najczęściej występuje, gdy wskutek literówki lub zaokrąglenia w dół zostanie wysłana zbyt niska kwota. O tym fakcie system informuje automatycznie e-mailem.
Jeśli natomiast kwota zostanie zaokrąglona w górę, system napotka błąd w dopasowaniu płatności. Problem zazwyczaj rozwiązują ręcznie pracownicy działu rozliczeń.
Rozwiązanie: Sprawdź, czy wysłana kwota dokładnie odpowiada wymaganej. Ewentualnie brakującą kwotę dopłać z użyciem tych samych danych do płatności. Jeśli wysłano wyższą kwotę, a usługa nie działa w ciągu 1 dnia roboczego od jej otrzymania, albo dział rozliczeń nie skontaktował się w sprawie płatności, skontaktuj się z nami za pomocą formularza ⧉. Podaj pełną nazwę lub numer usługi oraz szczegóły wysłanej płatności (kwotę, VS, datę wysłania, numery kont płatnika i odbiorcy).
System uruchomi usługę w ciągu 1 godziny od pomyślnego przetworzenia płatności.
Błąd kilku kolejnych płatności online
Problem: Przy próbie wykonania drugiej płatności online w systemie nadal widoczne jest potwierdzenie zakończenia pierwszej płatności.
Rozwiązanie: Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki ⧉, ewentualnie użyj innej przeglądarki lub trybu incognito.
Jeśli zwykle opłacasz kilka zamówień naraz, rozważ użycie konta kredytowego.
Błąd wyboru metody płatności
Problem: Płatność online nie przechodzi, wyświetla się błąd: Nie wybrano żadnej metody płatności.
Rozwiązanie: Sprawdź stan usług GoPay ⧉, czy nie trwa przerwa techniczna lub awaria. Spróbuj wykonać płatność później. Jeśli problem nie ustępuje, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki ⧉, ewentualnie użyj innej przeglądarki lub trybu incognito.
Niedostępne dane do płatności
Problem: Nie mam dostępu do e-maila rozliczeniowego ani do rozliczeń usługi, więc nie mogę opłacić zamówienia.
Rozwiązanie: Jeśli to możliwe, przenieś usługę na własne konto klienta zgodnie z poradnikiem Usługi – Przeniesienie z cudzego konta.
Dane rozliczeniowe lub link do płatności udostępniamy wyłącznie przez ponowne wysłanie e-maila rozliczeniowego albo przez link do administracji klienta. Decyzja o udostępnieniu danych w ten sposób należy do obsługi klienta i nie można jej wyegzekwować.
Najczęściej zadawane pytania
Czy wezwania do zapłaty można wysyłać na kilka adresów e-mail?
System wysyła wezwania do zapłaty i pozostałe dokumenty księgowe tylko na jeden adres e-mail do rozliczeń. Jeśli chcesz, aby te wiadomości trafiały do kilku odbiorców, ustaw w kliencie poczty automatyczne przekazywanie (poradnik dotyczący ustawień w kliencie WebMail znajdziesz pod tym linkiem).
Jak przekazać dane do płatności innej osobie?
Prześlij dalej link do strony z danymi do płatności i wyborem metod płatności. Ta strona nie wymaga logowania do administracji klienta, więc płatności może dokonać także osoba bez konta klienta.
Gdzie znajdę bramkę płatniczą do wpisania danych karty?
Postępuj zgodnie z poradnikiem Fakturacja – Metody płatności.
Czy obsługujecie PayPal?
Obecnie nie obsługujemy płatności przez PayPal.
Jak anulować zamówienie?
Postępuj zgodnie z poradnikiem dotyczącym wypowiedzenia usług.