Questo articolo spiega come ottenere i dati per il pagamento di un ordine e come risolvere i problemi più comuni. La descrizione dei singoli metodi di pagamento si trova nella guida Fatturazione – Metodi di pagamento. Se deve modificare i dati di fatturazione, segua la guida Servizi – Dati di fatturazione.
In questo articolo scoprirà:
Pagamento dell’ordine
Paghi l’ordine seguendo le istruzioni contenute nell‘ e-mail con la richiesta di pagamento, oppure nell‘ amministrazione clienti.
Paghi ogni ordine separatamente: il sistema non è in grado di elaborare più pagamenti contemporaneamente. Per i pagamenti multipli e automatici degli ordini utilizzi il Credit Account.
Richiesta di pagamento
Ogni e-mail Richiesta di pagamento [Numero ordine] contiene un link per effettuare il pagamento online nel formato https://client.wedos.com/f/(unikátní_kód). Questo link è disponibile anche senza accedere all’amministrazione clienti, quindi il pagamento può essere effettuato da chiunque.
Se nell’e-mail con la richiesta di pagamento nota un indirizzo del mittente o un link di pagamento sospetto, ce lo segnali tramite il modulo di contatto ⧉.
Attraverso questo link troverà anche i dati per il pagamento tramite bonifico: numero di conto, simbolo variabile e importo.
Se inserisce manualmente il simbolo variabile e l’importo, digiti entrambi i numeri esattamente (l’importo compresi i centesimi). Un errore di battitura o l’arrotondamento dell’importo causa un errore nell’elaborazione del pagamento.
Pagamento nell’amministrazione clienti
Nell’amministrazione clienti proceda al pagamento seguendo questi passaggi:
- Acceda all‘ amministrazione clienti ⧉.
- Nel menu superiore selezioni Billing.
- Nel menu a sinistra selezioni Orders.
- Dall’elenco selezioni, cliccando sul numero, l’ordine che desidera pagare.
- Nel dettaglio clicchi sul link Make payment.
Il link per il pagamento non richiede l’accesso all’amministrazione clienti. Può quindi condividerlo con persone che non hanno un account cliente WEDOS.
Fatture di conguaglio
La maggior parte dei servizi si paga in anticipo: dopo l’ordine di un nuovo servizio o il suo rinnovo, il sistema emette una richiesta di pagamento e, dopo il pagamento, attiva o rinnova il servizio.
Emettiamo fatture di conguaglio nelle seguenti situazioni:
- dopo l’attivazione di un servizio aggiuntivo o l’upgrade del piano, il sistema emette, al più tardi il giorno lavorativo successivo, una fattura di conguaglio per la differenza di costo del servizio fino alla fine del periodo attualmente prepagato; la fattura scade dopo 7 giorni;
- dopo l’esecuzione di interventi una tantum su richiesta del cliente (ripristino da backup, lavoro di un tecnico e simili)
Il sistema preferisce il pagamento dei conguagli tramite il Credit Account. Se sul Credit Account è presente credito sufficiente, il sistema non emette la fattura di conguaglio, ma detrae direttamente l’importo. Il movimento viene riportato nella fattura riepilogativa mensile.
Se desidera pagare in un secondo momento una fattura di conguaglio tramite il Credit Account, ricarichi il credito necessario e ci contatti ⧉ – stornaremo la fattura e detrarremo l’importo dal Credit Account. Per gli interventi una tantum concordi le modalità di pagamento con i nostri collaboratori.
Problemi comuni
Tra i problemi comuni relativi ai pagamenti degli ordini rientrano:
- Il pagamento non è arrivato
- Il pagamento è arrivato, ma il servizio non funziona
- Impossibile effettuare più pagamenti online consecutivi
- Errore nella selezione del metodo di pagamento
- Pagina con i dati di pagamento non disponibile
Il pagamento non è arrivato
Problema: Il pagamento inviato tramite bonifico bancario non è arrivato.
Causa: L’invio di denaro tramite un conto corrente richiede di norma 1 – 2 giorni lavorativi. Se ha inviato il pagamento più di 2 giorni fa, è probabile che ci sia un errore nell’importo o nel simbolo variabile.
Soluzione: Controlli attentamente che numero di conto, importo e simbolo variabile corrispondano esattamente. Segnali gli errori senza indugio tramite il modulo ⧉. Indichi il numero d’ordine corretto e identifichi il pagamento inviato con la ricevuta di pagamento oppure con le seguenti informazioni: data e ora di invio, numeri di conto del pagatore e del beneficiario, VS indicato.
Il pagamento è arrivato, ma il servizio non funziona
Problema: Il sistema ha ricevuto il pagamento e ha inviato il documento fiscale, ma non ha attivato né rinnovato il servizio.
Causa: Se non paga l’intero prezzo del servizio, il sistema le invia comunque un documento fiscale per l’importo ricevuto. Il problema si verifica più spesso quando, per un errore di battitura o un arrotondamento per difetto, viene inviato un importo troppo basso. Il sistema la informa automaticamente di questa circostanza tramite e-mail.
Se invece arrotonda per eccesso, il sistema incontra un errore nell’abbinamento del pagamento. Il problema viene in genere risolto manualmente dai collaboratori del reparto di fatturazione.
Soluzione: Controlli che l’importo inviato corrisponda esattamente a quello richiesto. Invii l’eventuale importo mancante con gli stessi dati di pagamento. Se ha inviato un importo superiore e il servizio non funziona entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione, oppure il reparto di fatturazione non l’ha contattata in merito al pagamento, ci contatti tramite il modulo ⧉. Indichi il nome completo o il numero del servizio e i dettagli del pagamento inviato (importo, VS, data di invio, numeri di conto del pagatore e del beneficiario).
Il sistema attiverà il servizio entro 1 ora dall’elaborazione corretta del pagamento.
Errore con più pagamenti online consecutivi
Problema: Quando tenta di effettuare un secondo pagamento online, nel sistema rimane la conferma di completamento del primo pagamento.
Soluzione: Svuoti la cache del browser ⧉, oppure utilizzi un altro browser o la modalità in incognito.
Se di norma paga più ordini contemporaneamente, valuti l’utilizzo del Credit Account.
Errore nella selezione del metodo di pagamento
Problema: Il pagamento online non va a buon fine e viene visualizzato l’errore: No payment method was selected.
Soluzione: Controlli lo stato dei servizi GoPay ⧉, per verificare se sia in corso una manutenzione o un’interruzione. Provi a effettuare il pagamento più tardi. Se il problema persiste, svuoti la cache del browser ⧉, oppure utilizzi un altro browser o la modalità in incognito.
Dati di pagamento non disponibili
Problema: Non ho accesso all’e-mail di fatturazione né alla fatturazione del servizio, quindi non posso pagare l’ordine.
Soluzione: Se possibile, sposti il servizio nel suo account cliente personale seguendo la guida Servizi – Trasferimento da un altro account.
I dati di fatturazione o il link per il pagamento vengono forniti solo tramite il nuovo invio dell’e-mail di fatturazione oppure tramite un link all’amministrazione clienti. La decisione di fornire i dati in questo modo spetta al Support e non può essere preteso.
Domande frequenti
È possibile inviare le richieste di pagamento a più indirizzi e-mail?
Il sistema invia le richieste di pagamento e gli altri documenti contabili a un solo indirizzo e-mail di fatturazione. Se desidera inviare questi messaggi a più destinatari, imposti nel client di posta l’inoltro automatico (la guida alla configurazione nel client WebMail si trova a questo link).
Come passo i dati per il pagamento a un’altra persona?
Inoltri il link alla pagina con i dati di pagamento e la scelta dei metodi di pagamento. Questa pagina non richiede l’accesso all’amministrazione clienti, quindi il pagamento può essere effettuato anche da una persona senza account cliente.
Dove trovo il gateway di pagamento per inserire i dati della carta?
Segua la guida Fatturazione – Metodi di pagamento.
Supportate PayPal?
Al momento non supportiamo i pagamenti tramite PayPal.
Come annullo un ordine?
Segua la guida alla disdetta dei servizi.