Questo articolo tratta la pagina di fatturazione del Credit Account. Le informazioni di base sono disponibili nell’articolo Conto prepagato – Manuale.
In questo articolo scoprirà:
- Come visualizzare i movimenti del Credit Account
- Come emettere il rendiconto
- Come modificare i dati di fatturazione
- Domande frequenti
Movimenti del Credit Account
Può ottenere la panoramica dei movimenti del Credit Account nell’amministrazione clienti con i seguenti passaggi:
- Acceda all‘ amministrazione clienti ⧉.
- Nel menu in alto selezioni la voce Billing.
- Nel menu a sinistra clicchi su Account movements.
Per ogni voce troverà:
- indicatore di pagamento – contrassegno speciale dei pagamenti che sono:
- bloccato (B): il sistema ha riservato l’importo per il pagamento dell’ordine; il servizio ordinato è in attesa di attivazione.
- non fatturato (N): il sistema ha utilizzato l’importo per pagare l’ordine, ma non lo ha ancora rendicontato.
- type – pagamento dell’ordine o deposito
- service – tipo di servizio che è stato pagato
- importo – entità del deposito (numero positivo) o del pagamento (numero negativo)
- description – descrizione del servizio pagato o note relative al deposito effettuato
- order no. – numero dell’ordine; corrisponde all’ordine nel sistema di fatturazione e ai numeri delle fatture proforma
Il saldo del Credit Account e gli importi sono indicati IVA esclusa.
Settlement
Ad ogni rendiconto corrisponde una fattura contenente i servizi rendicontati e la detrazione del relativo importo del credito, in modo che l’importo totale della fattura sia pari a 0 CZK. Il sistema esegue il rendiconto automaticamente sempre nella prima metà del mese solare. La fattura finale viene inviata all’indirizzo e-mail di fatturazione del Credit Account.
Il sistema rendiconta solo i servizi attivati con successo.
Può eseguire il rendiconto anche manualmente con i seguenti passaggi:
- Acceda all‘ amministrazione clienti ⧉.
- Nel menu in alto selezioni la voce Billing.
- Nel menu a sinistra clicchi su Settlement.
- Clicchi sul pulsante Perform Settlement.
Modifica dei dati di fatturazione
Al momento non è possibile modificare i dati di fatturazione nell’amministrazione clienti. Acceda all’amministrazione clienti e ci contatti tramite il modulo ⧉. Nella richiesta indichi i nuovi dati di fatturazione che desidera impostare.
Le richieste vengono gestite dal reparto fatturazione, di norma entro 1 giorno lavorativo.
Problemi comuni
Tra i problemi comuni del Credit Account rientrano:
- Non è possibile modificare i dati di fatturazione
- È arrivata una richiesta di pagamento per un importo superiore
Non è possibile modificare i dati di fatturazione
Problema: Nell’amministrazione viene visualizzato: I dati di fatturazione non possono più essere modificati, perché esistono già dei documenti contabili relativi a questo Credit Account.
Causa: Prima di modificare i dati di fatturazione del Credit Account è necessario un controllo manuale da parte del reparto fatturazione.
Soluzione: Richieda la modifica dei dati di fatturazione del Credit Account tramite il modulo ⧉. Indichi i nuovi dati. Il reparto fatturazione risolverà la questione con Lei, di norma entro 1 giorno lavorativo.
La richiesta di pagamento non corrisponde al credito inserito
Problema: L’importo della richiesta di pagamento ricevuta è superiore al valore del credito inserito nel modulo.
Causa: Nel modulo inserisce un importo IVA esclusa, che il sistema integra successivamente con l’IVA.
Soluzione: Paghi l’importo esattamente come indicato nella richiesta. Se l’IVA viene addebitata in modo errato, ci contatti tramite il modulo ⧉.
Domande frequenti
Dove trovo ulteriori informazioni sulla fatturazione del Credit Account?
Ulteriori informazioni sono disponibili negli articoli Credit Account – Rendiconto.
Quale importo viene detratto dal credito al pagamento di un servizio? IVA inclusa o esclusa?
L’IVA si paga al momento della ricarica del credito; per i pagamenti dei servizi il sistema detrae quindi dal credito importi IVA esclusa.
Come modifico i dati di fatturazione del Credit Account?
Richieda la modifica al supporto clienti ⧉. Le richieste vengono gestite dal reparto fatturazione, di norma entro 1 giorno lavorativo.
Posso pagare con il Credit Account solo una parte dell’ordine e saldare il resto in un altro modo?
No, l’intero ordine deve essere pagato con un unico metodo.
Perché non posso aggiungere al rendiconto un servizio appena attivato? L’importo è già stato detratto correttamente.
L’importo è solo bloccato (il servizio ha nella panoramica dei movimenti l’indicatore B). Attenda l’attivazione del servizio, poi potrà richiedere il rendiconto.